老板的朋友自己接了项目，然后他通过我们公司走了一笔账 我这个要怎么做账呀

迪恩 追问

2019-11-14 11:51

他这个项目对方公司转了十万到我们公司，我们再把这十万转到老板朋友个人账户去了

立红老师 解答

2019-11-14 11:52

你好，收款时，借：银行存款  贷：其他应付款  付款时，借：其他应付款  贷：银行存款

迪恩 追问

2019-11-14 12:00

不对吧 对方要发票的
收款是对方公司的，付款出去又是个人的

立红老师 解答

2019-11-14 12:04

你好，如果对方要发票，不能按代收代付处理，上面是按代收代付处理的。如果付款方要发票，这部分款项应作为你方的收入。

迪恩 追问

2019-11-14 14:10

收款并开票时，借：银行存款  贷：主营业务收入 应交税费 ，收款这样做没错
问题是后面：把这笔10w转给了老板朋友，借：其他应收款-李x  贷：银行存款
我以后怎么把这笔账给做平了？因为他是借我们公司走这笔账的嘛，这笔钱转给他了他不用还回来的

立红老师 解答

2019-11-14 14:12

你好，如果不是代收代付，这笔账就会一直挂着。

迪恩 追问

2019-11-14 14:15

目前是还可以挂在，但是到了后面总要解决掉的
就问老师像这种情况要怎么处理
挂久了肯定会被税局认定是转给个人的劳务报酬，要交20%的税太高了
十万就要交两万了

立红老师 解答

2019-11-14 14:17

你好，这个问题不能帮到您了，非常抱歉！