老师：我想问一下我二季度不动产租产租赁收入是25569.53元，申报增值税时我填在本期数服务，不动产和无形资产这一列的第10行了，带出的税率出现在了第18行767.09第19行1278.48第20行1278.48第22行-767.09第24行-767.09我没看明白，税率即有百分之三又有百分之五的，能不能解释一下，谢谢

郭老师 解答

2019-11-15 09:28

25569.53*5%的
税额出来的是这个吗

郭老师 解答

2019-11-15 09:33

18.19能自己修改吗
你税率都是5%应该是销售额*5%才对
你是不是有税率开错的

郭老师 解答

2019-11-15 09:47

8000是普票的是吧
都是在9.10栏填写的

郭老师 解答

2019-11-15 10:56

是的，正确的。
第一列

惜缘小欧 追问

2019-11-15 09:26

是百分之5的税率，税金是自动带出来的

惜缘小欧 追问

2019-11-15 09:31

老师：销售额25569.53我填在不动产和无形资产这一列的第10行了，带出的税率出现在了第18行767.09第19行1278.48第20行1278.48第22行-767.09第24行-767.09我没看明白，税率即有百分之三又有百分之五的，能不能解释一下，

惜缘小欧 追问

2019-11-15 09:41

老师：6月自己开了价税合计8000元的租赁票，22569.53是未开票的租贷收入，这个我在增值税申报表中分别填在那行才对？谢谢

惜缘小欧 追问

2019-11-15 10:54

老师：第三季度有蔬菜免税收入价税合计124301.1填在增值税申报表货物及劳务这列的第12行对吗？