月初挂帐本季度应缴纳的物业费，贷记其他应付款，借记什么呢？

听海 追问

2019-11-15 12:40

老师我之前借记待摊费用，月底核算成本又冲掉可以吗

听海 追问

2019-11-15 12:41

有部分要记入项目成本

郭老师 解答

2019-11-15 12:45

待摊费用科目取消了，
借成本费用贷其他应付款。

听海 追问

2019-11-15 12:48

老师，记到管理费用 月底核算成本分配时再贷管理费用冲出来吗？

郭老师 解答

2019-11-15 12:49

你平时计提时候能分出来吗，能分出的安分出出来的计提

郭老师 解答

2019-11-15 12:51

比如成本是20，费用是10，借成本20，费用10贷，其他应付款30。

听海 追问

2019-11-15 13:14

月初计提，月末才核算具体数据分摊，那月末算出具体数据我是直接回到月初的计提分录里修改还是月底重做一笔分录呢

郭老师 解答

2019-11-15 13:21

可以月末计提的

听海 追问

2019-11-15 13:22

哦哦 直接月末计提时分配好是吗？

郭老师 解答

2019-11-15 13:24

你好，是的，