酒店装修的工程队（个人）到税务局代开了10万发票给我们，我们公司代扣代缴工程队个人所得税，怎么填报个人所得税？

猫爪草 追问

2019-11-15 15:23

有

郭老师 解答

2019-11-15 15:26

对方给你开的是劳务费吗。

猫爪草 追问

2019-11-15 15:26

工程服务

郭老师 解答

2019-11-15 15:30

从事建筑安装业工程作业的其他人员取得的所得，分别按照工资、薪金所得项目和劳务报酬所得项目计征个人所得税。
你按劳务报酬来

猫爪草 追问

2019-11-15 17:52

劳务报酬的话10万要给25000元的个税，那么高吗？

猫爪草 追问

2019-11-15 17:52

对方当时开发票的时候已经交了增值税的

郭老师 解答

2019-11-15 17:53

是的，次年合并综合所得，按工资，多交的可以退回

猫爪草 追问

2019-11-15 17:55

代扣代缴是我们公司先缴纳，公司和对方都不可能承担那么大的税款，因为我们公司这种类型的发票大概要收几百万

猫爪草 追问

2019-11-15 17:55

有没有其他的解决方案？

郭老师 解答

2019-11-15 17:56

对方个人承担的，你扣除之后支付给他

猫爪草 追问

2019-11-15 17:59

如果是建安工程的话应该不属于提供劳务吧

猫爪草 追问

2019-11-15 18:00

之前税务局代开发票扣除个人所得税税率是1.2%

郭老师 解答

2019-11-15 18:03

她选择税收编码是不是不对

猫爪草 追问

2019-11-15 18:08

税收编码是什么？

猫爪草 追问

2019-11-15 18:08

税务局开的是工程服务或者水电工程

郭老师 解答

2019-11-15 18:08

你们工程的应该是建筑服务，

猫爪草 追问

2019-11-16 08:13

建筑服务是属于提供劳务吗？

郭老师 解答

2019-11-16 08:54

不是，税收编码建筑服务的，