8月底开始报社保局交社保费，在8月份计提社保费，在9月份也计提社保费，实际是8月份在原来单位己交，无需计提，9月份直接在银行扣费，变为多计提二个月社保费，现在做10月份帐，如何做科目冲销，麻烦老师告知

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2019-11-17 15:34

你之前咋做的，做借管理费用贷应付职工薪酬么，冲掉这个就可以，借管理费用负数贷应付职工薪酬负数

精选问题

请问老师，学堂有专门的劳务公司账务处理真账实操问

您好，有的，具体的要问下客服，是他们负责这块答
老师好，如果是在过年过节等时候，采购烟酒礼品送给问

1、采购借：库存商品应交税费—应交增值税（进项税额）贷：银行存款 2、赠送客户借：管理费用/销售费用—业务招待费贷：库存商品应交税费—应交增值税（销项税额）一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的含税价款。答
会计事务所里提供第三方收款服务吗？问

同学，你好一般不提供的答
就是我们公司以前付款的时候因为业务多付了1000 问

在这种情况下，对方公司会开具3000美金的正常发票，然后冲红1000美金，以表示实际上只收取了2000美金。你们公司需要确保收到这张冲红发票，并且在财务记录中正确反映这次事务，即记录3000美金的应付款和1000美金的预付款冲抵。同时，保留好所有相关文档以备未来审核时使用。答
我想咨询一下23年的个人所得税钱已经到账了，但是问

同学，你好最好更正申报答

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