老师，一笔账入错了，个人保险入单位了，想调到个人其他应收款里，怎么调呢。

kjxtcf 追问

2019-11-18 16:06

计提的是不也得冲出来

答疑苏老师 解答

2019-11-18 16:09

你好  是的 需要冲出来的。

kjxtcf 追问

2019-11-18 16:12

老师分录怎么做呢，借：其他应收款 20     贷：管理费用 20    冲时：借：应付职工薪酬    -20      贷：应付职工薪酬   -20       对吗

答疑苏老师 解答

2019-11-18 16:19

你好  借 其他应收款  20  贷 应付职工薪酬 20  借 应付职工薪酬 20  贷 管理费用 20 更合理

kjxtcf 追问

2019-11-18 16:22

好的，谢谢老师

答疑苏老师 解答

2019-11-18 16:25

不客气 祝工作顺利哦！