老师，我19年1月做账有一笔半年的房租我做成预付账款-房租，贷银行。之前不确定这个数对不对也没分摊，现在我知道这是半年的房租，里面还含半年的物业费和押金，老师，我现在要怎么调，麻烦您告诉一下具体的做法，谢谢

shf 追问

2019-11-18 15:35

老师，您的意思是我这个月直接做一笔借管理费用，贷预付账款-房租吗？那押金我怎么提出来？

朴老师 解答

2019-11-18 15:42

押金之前怎么做的呢

shf 追问

2019-11-18 15:46

1月做账的时候不知道这个预付账款-房租里面含2000的押金和400的物业费所以一起做在了预付账款-房租里面，贷方是银行，之后一直没分摊，现在想知道要怎么做？

朴老师 解答

2019-11-18 16:01

那就把这个冲销了就行

shf 追问

2019-11-18 16:12

shf 追问

2019-11-18 16:13

老师，您看这样做两笔调整的分录对不对啊？

朴老师 解答

2019-11-18 16:27

可以的，这么做就行

shf 追问

2019-11-18 16:31

老师，这个分录不能去1月直接改是不是？

朴老师 解答

2019-11-18 16:44

是的，这个不能的哦