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合适的乌龟
于2019-11-18 16:53 发布 817次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2019-11-18 16:56
是你单位主营的,记住营业务收入返点怎么开发票的。
合适的乌龟 追问
2019-11-18 16:57
老师,是内账,主营业也没有开发票,没有发票的收入,那就直接确定收入了!那我返点的这些款项可以挂收入吗?
郭老师 解答
2019-11-18 16:58
你好,可以的,别人给你们的可以
2019-11-18 17:10
哦,那内账的员工薪资需要计提吗?还是直接,借:应付职工薪酬,贷:库存现金~
2019-11-18 17:12
你好,需要计提的,要不应付职工薪酬有余额
2019-11-18 17:28
哦,那公账上的进账应收也是挂收入吗?借:银行还是主营业收入啊!都挂主营业收入,那银行就没有余额了!
2019-11-18 17:29
你好,银行怎么没有余额?你银行增加了
2019-11-18 17:30
那我银行的是借:银行,不挂收入了!
2019-11-18 17:31
借银行存款贷主营业务收入
2019-11-18 17:35
我是这样的,借:银行,贷:某某公司!按老师说的,贷:银行,我是要把应收改为主营业收入了某某公司了?是这样吗?
2019-11-18 17:38
你好,这个是你单位支付出去的你实际收到的还是支付的
借:主营业收入,贷:银行这样借方就没有体现那家公司了!
2019-11-18 17:39
不对,你看到我问的了吗
2019-11-18 17:42
那比如我这图,应收的,我这样分录对吗?是该怎么改成主营业收入?
2019-11-18 17:44
你好,你单位支付的可以的
2019-11-18 17:45
支付,就支出去可以借:对方,贷,银行,这样?
2019-11-18 17:46
你好,是的,可以这么做的,
2019-11-18 17:54
那收入的呢?银行收入的怎么挂,借:银行存款,贷:主营业收入,那二级怎么体现,在主营业收入上又不能挂二级!
贷主营业务收入负数贷应收账款
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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2019-11-18 16:57
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2019-11-18 16:58
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合适的乌龟 追问
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