送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-11-18 16:56

是你单位主营的,记住营业务收入
返点怎么开发票的。

合适的乌龟 追问

2019-11-18 16:57

老师,是内账,主营业也没有开发票,没有发票的收入,那就直接确定收入了!那我返点的这些款项可以挂收入吗?

郭老师 解答

2019-11-18 16:58

你好,可以的,别人给你们的可以

合适的乌龟 追问

2019-11-18 17:10

哦,那内账的员工薪资需要计提吗?还是直接,借:应付职工薪酬,贷:库存现金~

郭老师 解答

2019-11-18 17:12

你好,需要计提的,要不应付职工薪酬有余额

合适的乌龟 追问

2019-11-18 17:28

哦,那公账上的进账应收也是挂收入吗?借:银行还是主营业收入啊!都挂主营业收入,那银行就没有余额了!

郭老师 解答

2019-11-18 17:29

你好,银行怎么没有余额?你银行增加了

合适的乌龟 追问

2019-11-18 17:30

那我银行的是借:银行,不挂收入了!

郭老师 解答

2019-11-18 17:31

借银行存款贷主营业务收入

合适的乌龟 追问

2019-11-18 17:35

我是这样的,借:银行,贷:某某公司!按老师说的,贷:银行,我是要把应收改为主营业收入了某某公司了?是这样吗?

郭老师 解答

2019-11-18 17:38

你好,这个是你单位支付出去的
你实际收到的还是支付的

合适的乌龟 追问

2019-11-18 17:38

借:主营业收入,贷:银行
这样借方就没有体现那家公司了!

郭老师 解答

2019-11-18 17:39

不对,你看到我问的了吗

合适的乌龟 追问

2019-11-18 17:42

那比如我这图,应收的,我这样分录对吗?是该怎么改成主营业收入?

郭老师 解答

2019-11-18 17:44

你好,你单位支付的可以的

合适的乌龟 追问

2019-11-18 17:45

支付,就支出去可以借:对方,贷,银行,这样?

郭老师 解答

2019-11-18 17:46

你好,是的,可以这么做的,

合适的乌龟 追问

2019-11-18 17:54

那收入的呢?银行收入的怎么挂,借:银行存款,贷:主营业收入,那二级怎么体现,在主营业收入上又不能挂二级!

郭老师 解答

2019-11-18 17:54

贷主营业务收入负数贷应收账款

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