老师，有个退货关于发票处理的问题，6月购进2000，开票2000，8月退货1000，怎么处理这笔退货业务？

maize老师 解答

2019-11-20 08:15

1000这个开红字发票，要是发票给购买方，对方那边也认证，那你叫对方开红字信息表，你这边根据这个开红字发票

静 追问

2019-11-20 08:19

是专票，但是担心红字发票，税务那边手续麻烦，有没有其它办法，对方说要不把退货这部分金额，等下次买货时用来抵，但是我担心发票上入库产品和上次的不一样，和我们的库存不对着，领用时配件领不出去。老师，我说的明白不？

maize老师 解答

2019-11-20 08:29

需要开红字，那下次货不一样啊，那你库存对不上，不麻烦啊，开红字不需要去税局，直接开票系统处理就可以