你好，我要税务注销然后企业所得税年报的时候出现了全年交的增值税出现负数？我改怎么拉平

赵亦 追问

2019-11-20 10:03

没有多交，是全年交的

赵亦 追问

2019-11-20 10:04

调整数据填多少呢？才能调平呢？现在出现的是－3438.97

郭老师 解答

2019-11-20 10:06

你好，你的税率多少
出现负数了，就是多交了
少交了就是正数

赵亦 追问

2019-11-20 10:08

0.25

赵亦 追问

2019-11-20 10:09

老师能帮我推算一下填多少能填平呢？

郭老师 解答

2019-11-20 10:12

3438.97/.025
你好，应该是这个的，

赵亦 追问

2019-11-20 10:16

这个两个数相加是指哪个，算出3438.97/0.25=13755.88还要加哪个数吗？

郭老师 解答

2019-11-20 10:22

你好，应纳税所得额加你算出来的数相加

赵亦 追问

2019-11-20 10:28

我现在是0业务是不是就不用了呢？

赵亦 追问

2019-11-20 10:28

直接填那个3438.97/0.25=13755.88就行

郭老师 解答

2019-11-20 10:36

你好，是的，