我们10月份重新建账的 9月份的往来数据都没录到10月份的新账（新账套）假如老账上9月份付款200000万预付账款 10月份来货新账上我做 借原材料 贷其他应付款-老账 老账上我做 借：其他应收款-新账 贷预付账款 现在就相当于老账上多出一个其他应收款-新账（借方） 新账上多出一个其他应付款老账 （贷方） 我怎么弄一块 相当于这两个账都是平的怎么处理呢请问老师们之前的老账债权债务都没调整过来 没调到新账上 怎么让老账新账都连接上都是0这笔业务算是完了 具体业务怎么处理呢

小敏 追问

2019-11-20 12:33

因为换老板了前期的债权债务不弄新帐上了，这两套帐金额我想平的话用什么科目平啊老师

点~玲老师 解答

2019-11-20 17:03

不能通过这种方式平账，前面的账你既然不管，就不用理会，如果要，就只能把前面的期末余额录入新账套