公司建筑业，跨省工程，给甲方开发票500万元，当地预缴500万元-分包350万元。甲方只收取300万元发票，付款也是300万元。其余200万元发票不收 。我公司想退预缴税款金额，外地税务局不给退。此种情况改怎么办

宇 追问

2019-11-21 15:16

退抵会造成，我的税款所属期不一样，我想的是给甲方的200万发票我不做任何处理，等到明年甲方要票的时候，我冲红这200万，重开一个新日期的200万，对我公司汇算清缴有影响没有呢

龙枫老师 解答

2019-11-21 15:27

您好退抵就是相当于作废的，只是税款暂时在税务局库中，跟退税的效果一样，您的后一种方法也是可行的，您到时候需要用以前年度损益调整，影响汇算清缴的收入的

宇 追问

2019-11-21 15:59

谢谢老师

龙枫老师 解答

2019-11-21 16:10

感谢您的提问，如果满意请给五星谢谢