小规模企业4–6月份仅发生一笔业务，取得销售收入3万元，银行收款，按规定免征本月增值税，但不免企业所得税。写出本季度税金的分录

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2019-11-21 17:07

您好
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
借:应交税费-应交增值税
贷:银行存款
借:所得税费用
贷:应交税费-企业所得税
借:应交税费-企业所得税
贷:银行存款

D 追问

2019-11-21 17:11

能帮我把数也写出来吗

bamboo老师解答

2019-11-21 17:11

我不知道您利润总额多少啊所得税的金额没法填写啊

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