老师，你好！公司要办理注销，出售固定资产，借：固定资产清理 累计折旧，贷：固定资产，要将账面上的累计折旧结平，为什么这里结平不了，累计折旧余额出借方？已经附上图片。

簿荷梨子 追问

2019-11-21 18:42

老师，我知道这个数是不正确。现在多出这个7684.83元就是每个月折旧费，请问怎样来调整呢？

郭老师 解答

2019-11-21 19:25

你看你第一个分录取数不对的吧
是贷方合计