送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-11-22 14:44

您好
认证就是在发票勾选平台勾选认证抵扣了税款

笑口常开 追问

2019-11-22 16:41

在认证平台勾选然后上传的进项税发票然后是怎么处理的?我只操作过勾选认证的上传,然后就是领导操作了,我想知道后面怎么处理的

bamboo老师 解答

2019-11-22 16:42

您可以参照下面图片

笑口常开 追问

2019-11-22 16:53

认证发票我做过的,我就是没有报过税。
那这个做过之后是不是就数据到金税盘里面了?

bamboo老师 解答

2019-11-22 16:54

这个操作后 数据就到电子税务局里面附表二了

笑口常开 追问

2019-11-22 16:57

请问这个里面的销项负废金额,和销项负数金额分别什么意思?

bamboo老师 解答

2019-11-22 17:00

一个是正常开具的负数发票( 销项负数金额)
一个是负数发票作废(销项负废金额)

笑口常开 追问

2019-11-22 17:20

什么时候开具销项正废发票,什么时候开具销项负数发票

bamboo老师 解答

2019-11-22 17:24

您开具正数发票错误的时候 作废了 然后就是销项正废发票
开具蓝字发票错误 然后要开具红字发票的时候 就是销项负数发票

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