送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-11-23 11:43

您好
借:应交税费-应交增值税-销项税额 200000
贷:应交税费-应交增值税-进项税额 150000
应交税费-应交增值税-转出未交增值税 50000

借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 500000
贷:应交税费-未交增值税 500000

借:应交税费-应交增值税-销项税额  500000
应交税费-应交增值税-转出未交增值税 50000
贷:应交税费-应交增值税-进项税额 100000
借:应交税费-未交增值税 500000
贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 500000
上面是9月跟10月的分录 您后面两个月参照这样就好了
这样写了分录 年末不需要再结转了

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