小规模贸易有限责任公司（自然人独资），因为针对的都是店铺门店，都不需要开票，款也都是现金收，进货也没走公账，长期这样会有影响吗

梦女孩 追问

2019-11-25 12:16

店铺都不给你走公户的，我们自己有什么方法可操作吗

梦女孩 追问

2019-11-25 12:17

小规模纳税人是一个季度一个季度申报的是吧

meizi老师 解答

2019-11-25 12:19

你好现金收取的话 及时存入公户 是的 季报  那你们长期这样真的会有可能查账的

梦女孩 追问

2019-11-25 12:26

现金收取再去柜台存入公账，那需要开票吗

meizi老师 解答

2019-11-25 12:45

你好 如果客户需要也是要开票出去的  做收入的 借银行存款贷库存现金

梦女孩 追问

2019-11-25 13:13

假如客户需要开票，是做借主营业务收入，贷现金吧

meizi老师 解答

2019-11-25 13:14

你好 你开票 你做收入 应该是做 借库存现金 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税  你分录错误的哈

梦女孩 追问

2019-11-25 13:15

 搞错方向了

meizi老师 解答

2019-11-25 13:15

嗯 没事  你看下我写的分录来做就行了

梦女孩 追问

2019-11-25 13:17

小规模应该没有应交增值税吧

meizi老师 解答

2019-11-25 13:18

你好 也有应交增值税的 小规模有收入也要做增值税  如果你月不超过10万季度不超过30万 要借应交税费-应交增值贷营业外收入 去结转的

梦女孩 追问

2019-11-25 13:20

好的，谢谢

meizi老师 解答

2019-11-25 13:21

不客气 帮到你就好 满意请给予评价