老师，我想咨询一下，我收到我们业务的红联。然后做了这样的分录，不知道对不对。但是我们老会计和我说，这是冲未开票收入，票没开，但是上月税报了，所以这个月这样处理，我还是不明白？

molly 追问

2019-11-25 17:38

老师，我还是不清楚，可以举个例子吗

molly 追问

2019-11-25 17:38

因为我做了这样的处理，我在nc 系统里保存不了

molly 追问

2019-11-25 17:39

我们做2套账，一套金蝶一套用友

郭老师 解答

2019-11-25 17:45

同学，你哪一句看不懂。

郭老师 解答

2019-11-25 17:45

系统保存不了和明白这个原理两回事

molly 追问

2019-11-25 17:45

不开发票交了一次，开了发票交了一次

molly 追问

2019-11-25 17:46

这个不懂

郭老师 解答

2019-11-25 17:48

无票收入怎可做的
是不是交了销项

molly 追问

2019-11-25 17:52

是交了税

郭老师 解答

2019-11-25 17:53

那你开了发票是不是又交了一次

molly 追问

2019-11-25 17:59

，就是这笔业务，比如7月份收到货收到钱了，但没开票，但我做了会计处理，又交了税。11月份我开了票，又有税款了，所以我要做现在这一笔冲减税款

molly 追问

2019-11-25 17:59

是不是这意思

郭老师 解答

2019-11-25 17:59

是的
就是这个负数的
你保存出现什么提示

molly 追问

2019-11-25 18:07

系统说不能保存，

molly 追问

2019-11-25 18:08

业务员说她没开过这个相应金额的票，

郭老师 解答

2019-11-25 18:09

你们收入生成需要勾选出库单吗

molly 追问

2019-11-25 18:13

需要勾选，业务员录金蝶的时候，录了正数和负数的，但是他今天只给了我负数的单子，正数我也没生成分录没钩选。因此，我只做了负数的分录。在金蝶里能生成，nc 里就只能暂存。

郭老师 解答

2019-11-25 18:17

你可以试下和你正数收入做一块试下