老师，我上个月开普通发票是1340元，少开了1元，我这个月红冲了1340元，又开了1341元，这种情况怎么做账？

独暖 追问

2019-11-26 15:03

那这个我已经结转成本了，没有影响吗

郭老师 解答

2019-11-26 15:05

成本结转的对不需要调整

独暖 追问

2019-11-26 15:07

那这样成本不就进多了吗？因为我这个月重新做收入了，成本也要重新做啊

郭老师 解答

2019-11-26 15:08

你看上面的收入就多了一块钱，不是让你 红冲了
那你不嫌麻烦做一个借主营业务成本负数贷库存商品负数
然后做一个正数分录

独暖 追问

2019-11-26 15:09

不是麻烦不麻烦，而是怎么才是对的，

郭老师 解答

2019-11-26 15:15

不需要结转成本
你红冲收入，然后做一个收入，你说成本有变化吗
你也不是红冲收入，不确认收入了，后期不是又确认了

独暖 追问

2019-11-26 15:17

意思是我这个重新做的收入不结转成本了是吗？

郭老师 解答

2019-11-26 15:19

是的，不需要结转成本

独暖 追问

2019-11-26 15:21

我们是系统自动结转，要是重做的收入结转进去了，我是手动剔除不做就好是吗

郭老师 解答

2019-11-26 15:27

负数呢
负数收入红冲负数成本吗

独暖 追问

2019-11-26 16:40

因为我们现在做账的系统只要做收入就会结转成本，而这个收入上个月已经结转过成本了。我现在要红冲上月收入，重录收入，那我上月成本是不是也要红冲，然后重新结转，要不然的话，这个月的成本就是多结转了一次

郭老师 解答

2019-11-26 16:44

t
这个月借应收账款-1340贷主营业务收入负数，应交税费负数
借应收账款1341贷主营业务收入，应交税费
2019-11-26 15:01:04
借主营业务成本负数贷库存商品负数
借主营业务成本贷库存商品
完整

独暖 追问

2019-11-26 16:45

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2019-11-26 17:18

不用客气的，