老师：去年主营业务成本余额贷方930元，请问如何结平，会计分录如何处理。

华女 追问

2019-11-26 17:09

我也不清楚，上任会计留下的

华女 追问

2019-11-26 17:09

之前的会计做分录如下：借：本年利润  793.74  贷：主营业务成本 -930  贷：税金及附加116.76 贷：财务费用 20

华女 追问

2019-11-26 17:10

但是这样做，利润表中《主营业务成本》栏显示“0”，无任何数据。我应该如何处理？

华女 追问

2019-11-26 17:12

我是在金碟软件中，通过明细查询，找到的数据。资料显示是上年数，余额在《贷方》

华女 追问

2019-11-26 17:13

上任会计，在1月份做了上面的会计分录，但利润表无法读取数据

华女 追问

2019-11-26 17:18

如图所示

玲老师 解答

2019-11-26 17:21

你好 要找到原因才能调整账。

华女 追问

2019-11-26 17:36

但是他在1月份己做了会计分录，调平

玲老师 解答

2019-11-26 17:48

你好 调整平了就不用再调整了

华女 追问

2019-11-27 15:29

但像他这样做会计分录，利润表无数据

玲老师 解答

2019-11-27 15:45

看一下报表取数的公式设置