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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-11-27 12:16

你好 到时你报表和固定资产的金额会有问题 会影响你数据的 我建议你最好及时调整过来 马上年末 年初建账的时候尽快调整过来

草木深 追问

2019-11-27 13:20

老师，你看看，计提以后就是这样的

草木深 追问

2019-11-27 13:21

我要手工调整成这样的

meizi老师 解答

2019-11-27 13:22

你好怎么是借贷方都有管理费用和累计 折旧  这个是软件记错了 你要找软件售后给你调整过来才行的 这样调整可能会影响数据的 你先问问软件售后

草木深 追问

2019-11-27 13:23

这个是他们当初固定资产入账时的错误

meizi老师 解答

2019-11-27 13:24

你好  那也得先调整过来才行 不然你一直折旧 每月都要去调整 还不说有可能影响你报表数据这些的

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相关问题讨论
你好，对的，您填的是对的。
2020-06-05 09:59:11
如果只是累计折旧写成固定资产的，可以直接做相反分录更正 借固定资产贷累计折旧
2018-12-18 18:05:33
一般可以用管理费用--折旧的
2018-08-03 17:36:57
你好！模块连用的话是可以的
2020-11-27 16:48:05
借：管理费用 贷：累计折旧
2018-11-23 15:42:31
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