去年主营业务成本余额贷方930元，之前的会计在1月份做分录如下：借：本年利润 793.74 贷：主营业务成本 -930 贷：税金及附加116.76 贷：财务费用 20 将此科目结平了。但是1月份利润表无法读取数据，利润表中《主营业务成本》栏显示“0”，无任何数据。我应该如何处理？因为1月份无法读取此笔成本费用930，导致11月份的利润表本年累计与科目余额表中，相差930元。

华女 追问

2019-11-27 16:22

可以直接返过帐后，修改年初的分录吗，这样会有影响后来的数据吗？

三宝老师 解答

2019-11-27 16:26

如果能反过账，可以，不影响后续数据