公司为非员工代缴社保，先垫付再收回，现已收回，之前没有挂帐！怎么处理啊，急急急，谢谢

A.I.N.Y 追问

2019-11-27 17:40

之前没有做过，工资也不在我们公司发

洛洛老师 解答

2019-11-27 17:46

您好，我是说你给买的社保那笔分录是怎么做账的，如果你现在是还没有发生，那么你就要挂其他应收款，收到钱再冲其他应收款。

A.I.N.Y 追问

2019-11-27 17:54

不是只交他一人的，还有公司员工啊，交保险时 借 管理费用 其他应付款/养老/医疗/个人 贷 银行

洛洛老师 解答

2019-11-27 17:57

您好，你要把这个人的这部分公司承担的冲掉，收钱借银行存款贷管理费用红字其他应付款

A.I.N.Y 追问

2019-11-27 19:06

不止个人部分，他交来的是全部

洛洛老师 解答

2019-11-27 19:48

您好，公司承担的是管理费用，个人承担的是其他应收应付，你做做社保的时候不是借管理费用其他应收应付贷银行存款吗，现在收到钱就冲管理费用和其他应收应付啊。

A.I.N.Y 追问

2019-11-28 08:25

用红字充减费用和其他应付是吗？

洛洛老师 解答

2019-11-28 08:55

您好，是这样的呢，因为这个的费用不用你们承担。

A.I.N.Y 追问

2019-11-28 08:59

好的，谢谢

洛洛老师 解答

2019-11-28 09:37

不客气，满意请给五星好评哦。