老师，我调整18年的一笔收入，调成往来账，怎么盈余分配-未分配盈余借方会增加不是应该减少吗？因为我用的没有以前年度损益调整科目所以用盈余分配-为分配盈余调 我18年做的分录是借：应收账款，贷：经营收入，应交税费 现在要把其中一部分调到应付款 我做的分录是借：盈余分配-未分配盈余 贷应付账款

零@点 追问

2019-11-28 09:58

老师 我的是农民专业合作社的账  没有以前年度损益调整

轶尘老师 解答

2019-11-28 09:58

贷：对应科目

借：利润分配-未分配利润

零@点 追问

2019-11-28 10:16

对应科目填应付账款，在借方不是减少了吗、我想调的是应付账款增加

轶尘老师 解答

2019-11-28 10:19

收入减少 对应的应收账款也是减少的

零@点 追问

2019-11-28 10:30

老师这样我还是不懂怎么调   那么我能直接红冲吗？然后重新做