老师，这是目前公司的库存表的截图，这个月来发票了，我用发票冲暂估，怎么消这个表的库存呢？

小倩 追问

2019-11-28 15:44

老师，暂估款账上有70万，进项票多，所以我想用发票先把暂估款冲掉，回来的发票跟库存表不太能对应上，我只能按账上暂估款的金额来消库存，以暂估款金额为准，您说的对应数量这个对应单价去删除没明白什么意思？表里有期初，本期购入，本期销售，我从哪里填写数学金额作为暂估款冲掉的原始凭证？

maize老师 解答

2019-11-28 15:47

那不是有不同商品么，你回来啥发票才可以对应冲掉啥库存，你要是回来发票是a 你冲掉商品这个表上面也只能是a 不能冲掉b

小倩 追问

2019-11-28 15:56

老师，您的意思我能明白，但目前公司不是这情况，有很多确实对不上，有的是名字一样，规格型号不一样，您就告诉我我应该在哪个位置填写数字我能做冲暂估表的凭证？

小倩 追问

2019-11-28 15:59

还有，之前代理记账做的期初库存是负数，比如，-3台，单价是+100，本期有对应的发票进来，我在本期购入里填写数量3，金额填写发票金额300，期末库存数量是没有了，但金额还会有，这个怎么弄啊？

maize老师 解答

2019-11-28 16:03

...........你这个至少是同类才可以冲啊，我现在都不知道你开啥啊，不能瞎冲，万一税局稽查仔细查你们库存表，那到时候问你，你咋说清楚啊，之前有一个学员是成本瞎算，说被税局查，直接罚款  .............你结转成本对应金额都结转掉为0  你这个为啥还多

小倩 追问

2019-11-28 16:09

老师，比如库存表上品项网络摄像机，58台，单价274.84元，金额14375元，来的发票品项是网络摄像机或是网络球星摄像机，60台，单价242.47元，您说我能消吗？

maize老师 解答

2019-11-28 16:12

可以，把直接改60台，单价242.47元  你做账记得那个冲掉你之前暂估那个金额，要是结转成本，那个需要对应冲掉按这个去重新去结转成本

小倩 追问

2019-11-28 16:24

老师，您看这个截图，期初是-40，本期有购入40，数量兑齐了，但期末库存为0了，但金额不对，这改怎么处理吗？

maize老师 解答

2019-11-28 16:50

去冲掉那个期初，那个金额不多，需要冲掉改和入库那个是一样才可以，

小倩 追问

2019-11-28 16:55

老师，没明白什么意思？能具体告诉我怎么弄吗？问了代理记账，说是让把成本补转了，把本期销售额写了，更糊涂了

maize老师 解答

2019-11-28 17:01

期初余额那边改的和本期一样，你要是做账按这个做，那就冲掉你账上，重新按这个做