请问老师： 2221001 应交增值税 贷 -3,253.58 2221001001 进项税额 借 16,945,559.94 2221001003 转出未交增值税 贷 -623,176.19 2221001005 销项税额 贷 17,521,180.42 2221001007 进项税额转 贷 68090.81 这几个数填期初余额表 我填的怎么不等于 -3253.58元？

王艳 追问

2019-11-29 12:03

这个未交增值税是负数，说明是多交增值税吗？

陈诗晗老师 解答

2019-11-29 12:09

是的，可以这样理解。

王艳 追问

2019-11-29 12:13

我直接录入应交税费不是负数 是正数20535.1=17521180.42-623176.19-169455559.94+68090.81  。这是我们才接的帐，我把这些数录上和他们之前的数怎么不一样？他们拿来的科目明细表应交税费是  -3253.58

陈诗晗老师 解答

2019-11-29 15:18

你应交税费的总账余额是多少
和这里的明细是否一致

王艳 追问

2019-11-29 16:44

https://al3.acc5.com/9096507_5de0da685e2e2.png

王艳 追问

2019-11-29 16:47

就是这几数怎么得出-3253.58元；我填上怎么自动变成数20535.1

王艳 追问

2019-11-29 16:50

老师你好这张表，我按这张表数填上期初余额，自动生成数是20535.1；他们拿来的是-3253.58；错在拿里？

陈诗晗老师 解答

2019-11-29 16:55

我也加了，不是这个金额，他给你的总账，你看没有？
总账应交税费余额是多少
他这里应该是还有明细余额没有给全
你再联系一下他

王艳 追问

2019-11-29 17:16

应交税费余额是55473.19

王艳 追问

2019-11-29 17:18

我在问问他怎回事。谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2019-11-29 17:49

嗯嗯，你问一下他，应该是数据没有给全