送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-11-29 14:21

您好
在的 怎么不平了 给看看

summer 追问

2019-11-29 14:24

方向是贷方了

summer 追问

2019-11-29 14:24

发不了图片呢

bamboo老师 解答

2019-11-29 14:25

您不可以截图上传么? 我上传的您可以看见么

summer 追问

2019-11-29 14:27

传不上去呢,我能看到您发的截图

bamboo老师 解答

2019-11-29 14:27

您是手机还是电脑啊

summer 追问

2019-11-29 14:28

手机操作的

bamboo老师 解答

2019-11-29 14:28

就今天不能上传么?
现在是哪里不平

summer 追问

2019-11-29 14:29

我没做这步分录的时候,账是平的,我按照您给我的分录做完后,现在的余额方向是贷方,这个分录对吗

bamboo老师 解答

2019-11-29 14:31

什么科目的余额是贷方?

summer 追问

2019-11-29 14:33

坏账是贷方

bamboo老师 解答

2019-11-29 14:35

您写在借方 然后我红字给您冲了 怎么会有贷方的?
您是不是还写了计提分录?

summer 追问

2019-11-29 14:46

现在营业外支出在贷方。我没计提。

bamboo老师 解答

2019-11-29 14:47

借:坏账准备 借方红字
借:营业外支出 借方蓝字
这个根本就不在贷方啊

summer 追问

2019-11-29 14:51

第一次的我把差额计入了坏账,分录是平的,现在我按您上面的分录写了后的方向是贷方。

bamboo老师 解答

2019-11-29 14:55

我要看下您的科目余额表跟两份凭证才能知道

summer 追问

2019-11-29 15:07

我手机发不了截图,我直接编辑给您吧,是不是因为我做了月底做了结转才出现的贷方。借:银存,坏账,贷:主营收入,销项税。8月底结转坏账贷方。现在又做了借方坏账红字,借方营业支出蓝字

bamboo老师 解答

2019-11-29 15:09

那您现在红冲了 也要对应的做结转啊

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