应交税费和在产品为啥是负的，怎么调整

郭老师

职称：初级会计师

2019-11-29 14:26

应交税费看下是不是有留底或者预缴的
在产品的看下明细账，是不是结转到库存商品结转的多了

康乃馨追问

2019-11-30 08:36

不调整的话会有啥影响

康乃馨追问

2019-11-30 08:37

那是原来会计做得，调起来会很麻烦

郭老师解答

2019-11-30 08:56

存货不能出现负数的，你有错误
应交税费可能会出现负数，这个钱可以不用

精选问题

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这种情况一般需要做两笔分录。确认境外收入时：借：应收账款（人民币金额，按照开票当日汇率折算）贷：主营业务收入等收到外币汇款并结汇时：收到外币：借：银行存款 —— 外币户（外币金额）贷：应收账款（人民币金额，按照收款当日汇率折算）结汇：借：银行存款 —— 人民币户（结汇后的人民币金额）财务费用 —— 汇兑损益（可能在借方也可能在贷方，根据汇率差异确定）贷：银行存款 —— 外币户（外币金额，按照结汇当日汇率折算）答
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