我们是事业单位，一个测绘公司给我们干了点技术活！我们现在要责令项目监理做自查验收报告。我们在自查验收中雇佣了这个测绘公司的工作人员和我们单位的工作人员，在工作计划中明确提出了餐补是2万元，车补是1万元。我想问一下，我们单位该如何处理这部业务的费用？也就是说，我们单位应该出什么样的费用票能处理这笔账？涉及到税务可以少交税！我们可以外聘公司搞这个工作吗？怎么样解决这笔费用？ 我们用另外一个测绘公司开了3万元的外包技术服务费测绘费，对方给我们出具了发票。拿到会计那报账，会计说我们涉嫌了变相处理帐。说是这样不合法，不合规，我们到底该如何处理这笔帐呢？

张利红???? 追问

2019-12-01 08:14

我们是事业单位，在做这笔计划的时候说，三万元要用于两万的误餐补贴，一万元的车补油补，可是实际上又外顾了别的公司，与我们自查计划不符，是不是也算违规呢？现在就怕审计账目的时候出现问题！因为我们这是国家的专项款，不能乱花

张利红???? 追问

2019-12-01 08:17

而且我们雇用的这家公司也是和我们有业务往来的。其实也是变相的，让人家给我们出发票。实际上也花不了那么多钱

陈诗晗老师 解答

2019-12-01 09:12

这个就看你的票据和规定是否一致，如果一致没有问题，
你这里如果规定是外包那就是可以的