老师 如果18年做的凭证贷：其他应付款-养老和其他应付款-医疗金额做反了，在19年发现如何调整呢

小锅包 追问

2019-12-01 20:45

怎么做啊

糖果老师 解答

2019-12-01 20:46

你之前的分录是怎么做的，因为我看你说做反了，但我也不知具体数值啊，其实就是多退少补，做反了肯定是一个是做多了一个做少了，哪个做多了哪个做少了，之前是做借方还是贷方

小锅包 追问

2019-12-01 20:47

是做原凭证负数，在做正确的分录吗？

糖果老师 解答

2019-12-01 20:47

嗯嗯是的，也可以这么处理的~

小锅包 追问

2019-12-01 20:50

在19年做吧不影响吧

糖果老师 解答

2019-12-01 20:52

不影响的，因为都不涉及损益

小锅包 追问

2019-12-01 20:59

谢谢老师

糖果老师 解答

2019-12-01 21:02

不客气的。
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