小规模，现在代开专票。开专票现在变成增值税和附加税预缴。但是我总是存在一分钱的差距，怎么解决。

Yan 追问

2019-12-02 10:18

老师，我们收到对方的钱了。十万。现在开票不是多一分就是少一分。对方要求就必须十万整。这个怎么处理

meizi老师 解答

2019-12-02 10:22

你好  你可以试试含税来开 或者你调整下单价哪里 数量不能调整

Yan 追问

2019-12-02 10:24

Yan 追问

2019-12-02 10:24

这样怎么调

meizi老师 解答

2019-12-02 10:26

你好 你现在是多缴纳了还是少缴纳了。 你申报的情况

Yan 追问

2019-12-02 10:28

对方要求图片的价税合计是十万整。我怎么调都是多十万零一分

Yan 追问

2019-12-02 10:28

对方要求图片的价税合计是十万整。我怎么调都是十万零一分

meizi老师 解答

2019-12-02 10:32

你好   这个实际中 企业是可以有差异的 比如多一分或者少一分。这样的话你只有找下你的软件售后帮你看看 能不能给你调整下。不然的话 你单价是保留的几位数 金额大 会有差异的。

Yan 追问

2019-12-02 10:36

我用的是税务局的系统代开的。没地方找人，这种情况就处理不了了吗？

meizi老师 解答

2019-12-02 10:39

你好  如果是这样的话  你只有最好是跟客户说下 能不能有差额一分。 实际中是可以这样操作

Yan 追问

2019-12-02 10:41

如果对方说可以，我的账怎么做呢。
第一种，我实际收到十万，开票十万零一分。第二种，我实际收到十万，开票9999.99

meizi老师 解答

2019-12-02 10:45

你好  按你的发票来做账 。 假如你多开1分钱  付款要看是付款的多少 少付款的1分走营业外收入

Yan 追问

2019-12-02 10:47

如果收十万，多开了一分。我是不是做账，借，银行十万，营业外收入一分。贷，主营业务收入，应交增值税

Yan 追问

2019-12-02 10:48

如果收十万，少开了一分。我是不是做账，借，银行十万，贷，主营业务收入，应交增值税，营业外支出一分

meizi老师 解答

2019-12-02 10:48

借银行存款 10万  营业外支出   1分钱贷主营业务收入 应交税费   少收款的一分 到时走营业外支出

Yan 追问

2019-12-02 10:50

这样？

meizi老师 解答

2019-12-02 10:51

你好 按第一个来做账的   你实际是多开了1分钱

Yan 追问

2019-12-02 10:52

好的，懂了

meizi老师 解答

2019-12-02 10:54

嗯 不客气 帮到你就好

Yan 追问

2019-12-02 10:54

谢谢老师

meizi老师 解答

2019-12-02 10:56

不客气 帮到你就好  满意请给予评价