请问工程成本的工资怎么结转到主营业务成本！会计分录怎么写

＂︶爱镓☆ 追问

2019-12-02 10:59

工程材料也是这样吗

＂︶爱镓☆ 追问

2019-12-02 11:01

借:工程施工材料  贷:应付账款！借:主营业务成分.贷:主营业务收入

陈诗晗老师 解答

2019-12-02 11:09

是的，按完工进度结转处理的

＂︶爱镓☆ 追问

2019-12-02 11:45

我们开了发票就做了主营业务收入，工资

＂︶爱镓☆ 追问

2019-12-02 11:47

我这样做了，但是资产负债表就不平了

陈诗晗老师 解答

2019-12-02 12:00

不平，你分录没有问题

陈诗晗老师 解答

2019-12-02 12:00

差额原因呢，在哪里

＂︶爱镓☆ 追问

2019-12-02 12:12

不知道，就是差这个10000元

＂︶爱镓☆ 追问

2019-12-02 12:14

还有这个分录应该也没问题，为什么不平啊

陈诗晗老师 解答

2019-12-02 12:19

你的分录没有问题
你不平不是分录问题

＂︶爱镓☆ 追问

2019-12-02 12:25

可是我一做就是错的，负债权益类就是增加这6万多块钱

＂︶爱镓☆ 追问

2019-12-02 12:27

我把成本类科目工程施工改成资产类科目工程物资就平了

陈诗晗老师 解答

2019-12-02 12:29

你工程施工是不是自己新增加的
他是在存货，资产类反应的

＂︶爱镓☆ 追问

2019-12-02 12:35

会是什么原因呢

陈诗晗老师 解答

2019-12-02 12:40

你之前科目设置时，设置不对，导致报表没有自动取数

＂︶爱镓☆ 追问

2019-12-02 13:56

那要怎么设置呢

陈诗晗老师 解答

2019-12-02 14:09

你不是已经更改资产，平衡了？

＂︶爱镓☆ 追问

2019-12-02 14:15

我现在的工程项目工资也做不平

陈诗晗老师 解答

2019-12-02 14:16

工资不平？
工资发放了就平了

＂︶爱镓☆ 追问

2019-12-02 14:18

＂︶爱镓☆ 追问

2019-12-02 14:19

是做了发放的，怎么表里还是不平！哎

陈诗晗老师 解答

2019-12-02 14:22

你是指你哪里不平，你这表没有任何问题

＂︶爱镓☆ 追问

2019-12-02 17:49

好的谢谢老师！

陈诗晗老师 解答

2019-12-02 18:13

不客气，祝你工作愉快