我们是清包工劳务，11月异地预缴税款给对方开的专票，增值税预缴税款27522.94元，对方要求我们开局3个点的发票，当月把票退回，让我们按简易计税3个点重新预缴税款43689.32，第二次预缴增值税43689.32，也就是11月份总共预缴两笔，合计金额71212.26，后来申请把第一次的预缴款27522.94退回来，正在退，还没退到账上，那么我在申报的时候，申报表四该怎样填

阳光总在风雨后???? 追问

2019-12-02 13:33

27522.94是我们已经申请要退回的，43689.29是我们这个月实际预缴的税，期末余额是27522.94，这样是不是就对了

陈诗晗老师 解答

2019-12-02 13:38

你总的预缴纳了7万多
抵扣了4万多
还有2万多，正常的，你是哪里有疑问