老师，您好，请问这个51427.05是我们今年已缴纳的税吗，显示在这里我有点看不太懂，我们不是应该看应纳税额合计那一栏吗？我刚接过来，有点不太明白

┢┦aｐ↘兰 追问

2019-12-02 14:56

我是想问这个五万多显示在这里是什么意思？

洛洛老师 解答

2019-12-02 14:56

本年已交税金是看27栏5万多这个数据。

┢┦aｐ↘兰 追问

2019-12-02 14:59

本年已交税金不是24栏的累计金额吗六万多吗？

洛洛老师 解答

2019-12-02 15:08

您好，你这个24栏是应交税金，已交税金应该是27栏，这里面的数据你可以跟你的账上核对，看你已交税金这个科目的金额。

┢┦aｐ↘兰 追问

2019-12-02 15:13

我们从外账会计那里拿回来的，好多对不上，帐很乱，因为年底了，我现在想看看目前交的税符不符合税负率，但是不知道算的时候是不是应该把这五万多加上

洛洛老师 解答

2019-12-02 15:32

您好，你可以这样，就是每月的申报表和账上核对，我们的税负是用已交税金除以收入，实在不知道，你看银行存款科看得出来。

┢┦aｐ↘兰 追问

2019-12-02 15:46

那如果没达到税负率，我可以在增值税申报表中进项税额转出一栏直接把不想抵扣的税额输进去吗？

┢┦aｐ↘兰 追问

2019-12-02 15:52

┢┦aｐ↘兰 追问

2019-12-02 15:53

请问最后这个三万多的税是算18年呢还是19年？

洛洛老师 解答

2019-12-02 15:57

您好，进项转出是不能抵扣的才转出，不能那样操作的。

┢┦aｐ↘兰 追问

2019-12-02 16:00

那我要怎么操作，抵扣的太多了税负不达标了

洛洛老师 解答

2019-12-02 16:01

税负率的计算是按应纳税额的所属期计算，不是按税款的缴纳期计算。