老师，我们是销售公司，现在的情况是，实际送货跟开票和合同不一致，我们给对方补与开票一致的送货清单，这样成立吗？

何清hh 追问

2019-12-02 17:37

是这样的，我们因为我们没有实际送货中配件的进项数量，所以做的合同是主材的，开票也按主材开的

meizi老师 解答

2019-12-02 17:43

你好  那你们配件也需要开明细的   也得有合同明细的。 不然这个合同就与开票不一致

何清hh 追问

2019-12-02 17:54

老师，配件既不在合同内，也没在开票内容里面，只是我们又开了一个跟合同开票一样的销售清单给对方，而实际送货时包括了主件和配件的

meizi老师 解答

2019-12-02 18:00

你好   那配件是你们的库存商品 到时没开票 你们怎么结转库存  这个要分别做收入结转成本才对的。  最好是以后分别来合同 写清楚 我只是建议你这样 看你们自己

何清hh 追问

2019-12-02 18:04

老师，我们配件是没有发票采购的，因为我们采购的工厂也不给我们开配件，所以就想问一下我们那样有什么风险

meizi老师 解答

2019-12-02 18:13

你好  那也是你们花钱买回来的库存商品 这样的话 你们没有按实际业务开票的  可能到时对方无法税前扣除或者抵扣的。 最好是按实际业务开票    合同保持一致

何清hh 追问

2019-12-02 18:58

老师，无法税前扣除是怎么样的情况啊

meizi老师 解答

2019-12-02 18:59

就是说你开票与你实际业务不一致 实际有配件你们全部开主件去了