请问老师，上个月销售方给我们开了票，这个月销售方冲了红，我在认证发票的时候上个月的进项税还在系统里面，那么上个月他们开的票需要寄给我们吗？因为我看系统里面还有显示。

啦啦啦啦 追问

2019-12-03 11:00

那请问进项税怎么处理呢？

答疑苏老师 解答

2019-12-03 11:08

你好 进项税额转出就可以了。

啦啦啦啦 追问

2019-12-03 11:11

比如说11月的进项税额5000，12月的时候认证还是不认证？12月开的红字发票呢？我没弄明白这两个一正一负的税额怎么处理。

答疑苏老师 解答

2019-12-03 11:18

你好 11月认证 12月进项税额转出就可以了

啦啦啦啦 追问

2019-12-03 11:20

正常的可以转出，那红字的会显示系统吗？

答疑苏老师 解答

2019-12-03 11:55

你好 老师没明白你的问题哦

啦啦啦啦 追问

2019-12-03 14:19

11月销售方给我们开了1万的票，但是字打斜了，却没有作废，12月初的时候他们冲红了，我认证发票的时候看到11月开的那1万元的进项税有。就想请问，11月的进项税是先认证再做转出处理？那12月他开的红字发票，我这边的进项税又该怎么处理？

答疑苏老师 解答

2019-12-03 14:26

你好 你11月认证不转出 12月他开的红字发票你再做进项税额转出。