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李老师

职称： 注册会计师

2016-04-08 10:50

老师我查了一下，是去年代账会计的个人所得税没计提，造成贷方挂着1097，我没细看，去年底直接把应交税费科目的贷方都给转入营业外收入了，相当月应交税费结平了，后来审计又把二级明细的个人所得税1097调了，我这不用调整了吧

李老师 解答

2016-04-07 17:57

这个就是营业外收入，你不用调回来的。你这个应交税金你确认还要交给税局吗？不交就不用

李老师 解答

2016-04-09 15:18

审计是调的表吧？你反正保证你的账务处理按照正确的来就可以。这个税金需要交就要保证账面上有

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