老师，想问下，A公司和对方公司没有付款往来，B公司和对方公司有付款往来，对方公司开发票给A公司与B公司，A公司和B公司同属于一个老板下面的公司，那A公司收到对方公司发票，贷方是挂 B公司还是对方公司？

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-04 10:35

A公司与B公司同属于一个公司，之前都是B公司付款给对方公司，对方公司同时开发票给A公司和B公司，A公司贷方直接贷对方公司是吗？也就是进项发票上面的那个公司？贷方是贷什么科目？贷应付账款-对方公司吗

王超老师 解答

2019-12-04 10:46

你好同学，首先要看发票
如果是A公司的账，发票是开给A公司的，那么B公司收钱
借：其他应收款---B
贷：主营业务收入
销项增值税

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-04 10:50

不是B公司收钱啊，是B公司付款给对方公司，对方公司开发票A与B，A与 B是同一个公司，现在A要怎么做账务处理

王超老师 解答

2019-12-04 12:01

你好同学，这个是你们A公司欠B公司的钱
借：管理费用等
贷:其他应付款--B

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-04 13:36

但是发票是对方公司开给A公司的啊，贷方不是应该挂发票上的公司吗，贷：应付账款-对方公司啊，

王超老师 解答

2019-12-04 14:07

你好同学，但是这个钱打到B公司那边去了，是他们代收的款项啊，最后还是会回到你们A公司的