老师好，我们2011年成立的公司，执照上显示注册资本2000万，一直交给代理记账公司了，最近拿回来发现，11年的时候做了一笔分录，借银行存款贷实收资本两千万，但是总账上其他应收款科目出现了两千万，凭证上没有体现这一笔业务，现在到19年，总账和明细账里都没有其他应收款，我该怎么办？如果补的话，那其他应收款里就挂着这么大一笔金额吗

太阳当空照 追问

2019-12-04 11:15

在法人的头上，12、13年度每年会借现金，贷其他应收款，不过金额不多，14年之后就凭空消失了，凭证和总账明细账都没有体现，我现在刚接手，19年的不知道怎么做，借贷也不平啊

马老师 解答

2019-12-04 11:23

那你找外账公司 做的这  没有单据谁也不清楚  账又不是编制做