增值税税控系统维护费已经抵减了怎么做分录呢

? 追问

2019-12-04 12:24

缴纳增值税的时候跟上月结转的未交税金对不上要怎么处理呢？

bamboo老师 解答

2019-12-04 12:25

您上月结转的时候怎么写的分录

? 追问

2019-12-04 12:31

我在11月交10月增值税的时候已经抵扣了维护费，但是维护费实际做账是在11月，就导致10月结转跟11月实际交的对不上

bamboo老师 解答

2019-12-04 12:33

那您现在哪个科目还有余额

? 追问

2019-12-04 12:37

比如借应交税金-未交增值税500
贷银行存款220
差额维护费的280怎么做呢？

bamboo老师 解答

2019-12-04 12:44

借：应交税金-未交增值税
贷：应交税费-应交增值税-减免税

? 追问

2019-12-04 12:56

好的，谢谢！

bamboo老师 解答

2019-12-04 12:58

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快