财务软件没有以前年度损益调整科目，如果自己新增的话，会影响资产负债表和利润表吗？如果影响该怎么修改这两张表的公式呢？

小小白一枚 追问

2019-12-04 15:01

请问该怎么修改财务报表上的公式呢？

耿老师 解答

2019-12-04 15:06

你好！月末直接结转未分配利润就可以

小小白一枚 追问

2019-12-04 15:10

老师，做分录是需要把以前年度损益调整转到未分配利润，我的意思是除了调账还需要调表，资产负债表和利润表需要新增报表项目吗？

耿老师 解答

2019-12-04 15:16

你好！不用的，但是要手工调整资产负债表期初金额，否则与利润表勾稽关系对不上

小小白一枚 追问

2019-12-04 15:21

老师，是不是我自己手工把报表期初数调了，但是财务软件里的报表期初数还是以前的数据，没法调，是这个意思吗？

耿老师 解答

2019-12-04 15:45

你好！是的，是这个意思

小小白一枚 追问

2019-12-04 15:48

好的，感谢老师！

耿老师 解答

2019-12-04 16:05

不客气欢迎下次提问