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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-12-04 15:33

你好，需要把之前错误的到另一家的分录冲销

景 追问

2019-12-04 16:15

跨年了怎么弄

邹老师 解答

2019-12-04 16:22

你好，把之前错误计入的冲销，然后计入另外一家正确的就是了
如果涉及损益科目，就通过以前年度损益调整科目核算

景 追问

2019-12-04 16:37

只是涉及到进账的话要不要通过以前损益调整科目

邹老师 解答

2019-12-04 16:38

你好，有涉及到损益科目就通过以前年度损益调整科目核算
如果不涉及损益科目，就不需要就通过以前年度损益调整科目核算的

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你好，需要把之前错误的到另一家的分录冲销
2019-12-04 15:33:21
借：管理费用—保险费 12572.65 应交税费—应交增值税—进项税 754.35 税金及附加—车船税 210贷，银行存款13537
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