外贸企业，11月份勾选退税发票认证，是否要在增值税申报系统里采集进项税

sake. 追问

2019-12-04 16:01

那勾选退税发票之后下一步是什么

羽飞老师 解答

2019-12-04 16:05

确认勾选就可以了。这个月申报表你看附件二26栏有没有提取到数据

sake. 追问

2019-12-04 16:06

老师，没有

羽飞老师 解答

2019-12-04 16:09

你手工填进去就可以了。

sake. 追问

2019-12-04 16:10

直接填在26行吗

sake. 追问

2019-12-04 16:12

我做了进项税采集，附表二自动生成26行、28行数据

sake. 追问

2019-12-04 16:13

28行数据不是要正式申请退税才能填的吗

羽飞老师 解答

2019-12-04 16:15

可以的。25.26.27都是填退税发票的认证情况的

羽飞老师 解答

2019-12-04 16:16

你这个月是否申报出口退税？

sake. 追问

2019-12-04 16:17

这里直接生成28的数据

sake. 追问

2019-12-04 16:18

我想确认28行的数据是不是要等到正式退税才填写，我现在只是认证退税发票而已

sake. 追问

2019-12-04 16:19

确认收入还是申报退税

sake. 追问

2019-12-04 16:22

如果是退税我现在还不能出退税，因为发票认证是有一个期限的，现在在出口服务平台上还不能查到我认证的发票

羽飞老师 解答

2019-12-04 16:29

一般是申报出口退税的时候，采取认证退税发票。如果你没有确认，可以撤销认证。但是也这个不影响，你这个月不退税也可以。数据可以摆在28.

sake. 追问

2019-12-04 16:33

这个月不退税也可以把数据放在28行

羽飞老师 解答

2019-12-04 16:35

可以的哈。那你下个月要注意一下25栏数据哈

sake. 追问

2019-12-04 16:40

那我要确认收入吗

羽飞老师 解答

2019-12-04 16:40

你的出口发票开具没有？

sake. 追问

2019-12-04 16:44

没有开，外贸企业不是可以不用开具的吗做无票收入行吗

羽飞老师 解答

2019-12-04 16:51

这个是部分地区允许这样。你们地区允许这样就可以。如果你本月不申报出口退税，那免税收入就不填