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鲤鱼可乐
于2019-12-05 11:02 发布 1066次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2019-12-05 11:03
也就是,你现在还需要进项转出是吗,去税务局大厅申报。
鲤鱼可乐 追问
2019-12-05 11:07
去过税务大厅了,他们说什么可以把更正十月份报表,把申报错的税额进行撤销,这个月重新申报还是什么的,没太弄懂
现在就是不知道十月份的报表该怎么更改呢?
郭老师 解答
2019-12-05 11:08
你好报表有更正申报的吗你找下
2019-12-05 11:12
报表上:进项税额转出这里由原来的四张改为三张,本年累积也减掉作废了的这一张,
其它地方还有哪需要更改呢?
没有,修改的了。
2019-12-05 11:19
就只更改这一个位置么?(应抵扣税额合计)和(应纳税额)这里是不是也需要改呢?如果需要改该怎么改呢? 这两个地方我没弄懂是怎么得来的?请教一下,谢谢
2019-12-05 11:21
主表都是自动取数的。
你的进项转出少了,你抵扣的就多了,然后应纳税额会比之前少交。
2019-12-05 11:28
是这样的老师,我现在是个助理,有好多问题想不明白,我的领导让我想一下这个数据是怎么得到的,就来请教你们了
请问哈我圈出来的这三个地方的数据是怎么得到的呀?
2019-12-05 11:39
17等于进项加上期留底减去你的进项转出。
实际抵扣金额如果是销项大于进项,填写17如果进项大于销项,应该是填写消项。
2019-12-05 11:40
应纳税额就是销项,减去实际抵扣。
2019-12-06 10:10
好的 谢谢老师
2019-12-06 10:14
不用客气的。
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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