送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-12-05 11:03

也就是,你现在还需要进项转出是吗,去税务局大厅申报。

鲤鱼可乐 追问

2019-12-05 11:07

去过税务大厅了,他们说什么可以把更正十月份报表,把申报错的税额进行撤销,这个月重新申报还是什么的,没太弄懂

鲤鱼可乐 追问

2019-12-05 11:07

现在就是不知道十月份的报表该怎么更改呢?

郭老师 解答

2019-12-05 11:08

你好报表有更正申报的吗
你找下

鲤鱼可乐 追问

2019-12-05 11:12

报表上:进项税额转出这里由原来的四张改为三张,本年累积也减掉作废了的这一张,

鲤鱼可乐 追问

2019-12-05 11:12

其它地方还有哪需要更改呢?

郭老师 解答

2019-12-05 11:12

没有,修改的了。

鲤鱼可乐 追问

2019-12-05 11:19

就只更改这一个位置么?(应抵扣税额合计)和(应纳税额)这里是不是也需要改呢?如果需要改该怎么改呢?    这两个地方我没弄懂是怎么得来的?
请教一下,谢谢

郭老师 解答

2019-12-05 11:21

主表都是自动取数的。

郭老师 解答

2019-12-05 11:21

你的进项转出少了,你抵扣的就多了,然后应纳税额会比之前少交。

鲤鱼可乐 追问

2019-12-05 11:28

是这样的老师,我现在是个助理,有好多问题想不明白,我的领导让我想一下这个数据是怎么得到的,就来请教你们了

鲤鱼可乐 追问

2019-12-05 11:28

鲤鱼可乐 追问

2019-12-05 11:28

请问哈我圈出来的这三个地方的数据是怎么得到的呀?

郭老师 解答

2019-12-05 11:39

17等于进项加上期留底减去你的进项转出。

郭老师 解答

2019-12-05 11:39

实际抵扣金额如果是销项大于进项,填写17
如果进项大于销项,应该是填写消项。

郭老师 解答

2019-12-05 11:40

应纳税额就是销项,减去实际抵扣。

鲤鱼可乐 追问

2019-12-06 10:10

好的   谢谢老师

郭老师 解答

2019-12-06 10:14

不用客气的。

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