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老师，之前财务软件的会计科目比如主营业务收入，主营业务成本一直️设置二级科目，这个月有其他兼营项目了，想设置二级科目了，可以吗？对之前数据有影响吗？
虚心的荔枝
于2019-12-05 11:10 发布 1054次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2019-12-05 11:11
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精选问题
老师您好！我司一般纳税人，电商类，比如我们12月的软 问
您好，没事，你暂估入账就可以 答
厂房租期是2025.11.1-2026.12.31，25年的11-12月我 问
是的，可以那样做的哈 答
老师，A客户11月份给公司付定金20000元，12月份我们 问
借：银行存款 贷：预收账款 借：银行存款 预收账款 贷： 主营业务收入 增值税-销项税 答
固定资产折旧提完了，剩余的净残值用什么方法可以 问
继续使用，不用处理 答
小规模纳税人，上季度申报了一笔无票收入，现这个季 问
未开票收入 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷：主营业务收入 -未开票 负数 贷：主营业务收入 –已开票 在摘要里边写明：冲某月未开票收入，本月开票收入 一般纳税人：在附表1未开具发票列填负数 小规模：按扣除补开发票后的收入申报，自己申报没法通过，需要去大厅 答
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虚心的荔枝 追问
2019-12-05 11:17
邹老师 解答
2019-12-05 11:20