淘宝中，购买产品没有收到发票 借：预付账款 贷：其他货币资金-某员工 这里借的二级科目该怎么写，我在金蝶中做会计分录用的

鹰 追问

2019-12-05 11:45

拿来日常使用的，作为办公用品，淘宝买的一般下个月就能收到了，只是有个时间差

meizi老师 解答

2019-12-05 11:46

你好  那你现在年末了就别挂预付款。  直接费用里面去 。到时次月收到发票直接附凭证后面去

鹰 追问

2019-12-05 12:14

老师，我再问一个哈，11月27支付了办公室的租金，现在做11月份的会计分录，应该计提12月份的租金，对吗
借：管理费用-租金
贷：其他应付款
这样对吗

meizi老师 解答

2019-12-05 12:16

你好 实际是12月的租金   11月就走借其他应付款或者预付账款 贷银行存款   12月做借管理费用贷其他应付款或者预付账款  不能直接11月做12月的费用 就违背了权责发生制了

鹰 追问

2019-12-05 12:35

那就11月份不做账

meizi老师 解答

2019-12-05 12:36

你好 你11月支付了需要做账的

鹰 追问

2019-12-05 13:00

那这笔账，我该怎么做呢

meizi老师 解答

2019-12-05 13:04

你看上面 我给你写了分录了     11月就走借其他应付款或者预付账款 贷银行存款 12月做借管理费用贷其他应付款或者预付账款