老师好 请问资产负债表和利润表勾稽关系不平，怎么调整

、Sunshine 丶° 追问

2019-12-05 14:19

没有

、Sunshine 丶° 追问

2019-12-05 14:20

我这个在我接手上个会计工作的时候就不平，是因为我们上个会计， 更正了一笔分录

maize老师 解答

2019-12-05 14:21

是因为我们上个会计， 更正了一笔分录 做啥更正，做啥分录 是做这个就不平么

、Sunshine 丶° 追问

2019-12-05 14:21

借，应交税金，增值税，销项税280
贷 管理费用280

、Sunshine 丶° 追问

2019-12-05 14:22

这个当时没有结转到本年利润里去，导致资产表和利润表差280

maize老师 解答

2019-12-05 14:22

这个做借管理费用-280去，之后在结转损益，你这个没有结到本年利润资产负债表都不平啊

、Sunshine 丶° 追问

2019-12-05 14:23

然后我想调回来，不知道怎么调

maize老师 解答

2019-12-05 14:23

你去反结账进去修改，

、Sunshine 丶° 追问

2019-12-05 14:24

怎么修改呢

、Sunshine 丶° 追问

2019-12-05 14:25

老师，因为是6月份的事了，我来吧太忙了，这个表我就知道一直差这180，所以一直到现在，

、Sunshine 丶° 追问

2019-12-05 14:25

我想能不能不反结账啊

、Sunshine 丶° 追问

2019-12-05 14:25

我直接在11月份的账上重新更正一次，可以吗

maize老师 解答

2019-12-05 14:27

需要反结账啊，你这个不反结账那个平不了啊

、Sunshine 丶° 追问

2019-12-05 14:28

哦哦那我结完账以后，怎么改啊

、Sunshine 丶° 追问

2019-12-05 14:28

反

maize老师 解答

2019-12-05 14:28

你这个不是账务错误，你这个是财务报表取数，取不到，不是做错账，你这个要是做错才更正账务处理，你这个是账没有问题

maize老师 解答

2019-12-05 14:29

反结账这个需要看你软件，你不会问下售后，一般都可以反结账

、Sunshine 丶° 追问

2019-12-05 14:31

那我是反结完账以后，需要把这个管理费用280，结转到本年利润里吗

、Sunshine 丶° 追问

2019-12-05 14:34

因为我当时我记得自动结转损益的时候没有这个280，我就以为是电脑取数取不出来，我就多试了几次，也没有，所以现在是无需我手动给结转过去吗

maize老师 解答

2019-12-05 14:34

你是先把这个280做借方 负数，之后重新结转损益，你结转损益那个分录重新做

、Sunshine 丶° 追问

2019-12-05 14:38

先把这个280做借方 负数，？是
借管理费用-280
贷？？

maize老师 解答

2019-12-05 14:39

借，应交税金，增值税280
借管理费用-280

、Sunshine 丶° 追问

2019-12-05 14:43

两个都是借？？

maize老师 解答

2019-12-05 14:44

是的，这个是特殊情况，

、Sunshine 丶° 追问

2019-12-05 14:46

哦哦，知道啦老师谢谢，我做完这个分录在结转损益被

maize老师 解答

2019-12-05 14:49

是的，对，你之前月末结转损益那个分录删除重新结转损益