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charles
于2019-12-06 14:36 发布 1056次浏览
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-12-06 14:37
你好,增值税、消费税、企业所得税都可能涉及。
charles 追问
2019-12-06 14:38
老师请举一个会计上说不交税,但税法上交税的例子
立红老师 解答
2019-12-06 14:42
你好,比如自产的货物用于职工福利,会计上认为没有销售,不做收入,不交税,但企业所税属于视同销售,需要确认收入,增值税也属于视同销售,需要确认销项税额,如果产品是应税消费品,消费税同样属于视同销售,确认消费税额
2019-12-06 14:47
老师您这个例子,我认为是会计上确认销项税了,但会计上没确认企业所得税。我想要一个会计上什么都没确认的例子,但是税法上确认了
2019-12-06 14:56
你好,会计不确认,但是税法需要确认,所以我们在做业务处理计算税额是需要按税法的要求做,
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立红老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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charles 追问
2019-12-06 14:38
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