这是老板给我的服务费发票，我认证了，是不是这样做，我们只有法人，所有报销邮费报销住宿费，我看前任都做这个科目

meizi老师

职称：中级会计师

2019-12-07 13:47

你好你的这个发票是什么时候的发票。怎么没有税务分类编码的？是专票吗？还有就是如果是出差发生的应该是做借管理费用-差旅费进项税贷其他应付款-某法人不是计入办公费

现实的自行车追问

2019-12-07 13:50

前任让我这样做，我觉得不对

现实的自行车追问

2019-12-07 13:50

我看到这家家顺，最前任做的是其他应收款借方三万

meizi老师解答

2019-12-07 13:54

你好是的不应该这样来挂的。这个不合理。出差是差旅费怎么会是办公费。报销的邮寄费这个日常办公资料邮寄可以计入办公费

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