送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-12-09 10:48

你好,做你之前计提相反分录,金额0.01就是 了

叶金莹9774794 追问

2019-12-09 10:51

是只要做一笔借应交税费未交增值税
贷应交税费转出未交增值税的分录吗

叶金莹9774794 追问

2019-12-09 10:52

打错了,贷方

叶金莹9774794 追问

2019-12-09 10:52

没打错老师,你看我是就这样子做一笔分录就可以吗

邹老师 解答

2019-12-09 10:58

你好,是的,就是上面的分录,金额0.01就是了

叶金莹9774794 追问

2019-12-10 09:32

老师我按照你说的做了相反的分录,我应交增值税那里的期末数怎么出现了个0.01

邹老师 解答

2019-12-10 09:39

你好,你之前多计提了0.01的增值税,现在做计提相同分录,金额-0.01,这样调整是没有错误的啊

叶金莹9774794 追问

2019-12-10 09:59

好的,谢谢

邹老师 解答

2019-12-10 10:03

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税   贷:应交税费-未交增值税
2021-08-09 10:34:03
转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税 缴纳增值税,借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
2022-04-03 22:07:26
增值税是结转出来的,这个月做或者上个月做都可以,只不过是上个月做的话,你看到的未交增值税额会比较清楚。 结转应交增值税 借:应交税金-应交增值税销项税 贷:应交税金-应交增值税进项税 应交税金-未交增值税 缴纳时: 借:应交税金-未交增值税 贷:银行存款/现金
2020-08-05 10:20:22
月末结转增值税的时候 借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税
2019-08-08 15:49:16
你好!你是发生了什么业务
2018-07-24 11:12:28
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